| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FABIO A DA SILVA & MICHELE CARVALHO LTDA |
| Número do empenho: | 4854 | Data de lançamento: | 14/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MONTAGEM, CONSERTO, TROCA, AQUISIÇÃO DE VÁLVULA DE PNEUS E PNEUS PARA OS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. ORÇAMENTO 79 PLACA ISK 8214 CONSERTO | 90,00 | 90,00 |
| 1.00 | ORÇAMENTO 83 PLACA ISZ 8217 CONSERTO | 90,00 | 90,00 |
| 1.00 | ORÇAMENTO 84 PLACA JBA 7C73 TROCA | 30,00 | 30,00 |
| 1.00 | ORÇAMENTO 85 PLACA IRA 3082 CONSERTO | 100,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2025 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MONTAGEM, CONSERTO, TROCA, AQUISIÇÃO DE VÁLVULA DE PNEUS E PNEUS PARA OS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. ORÇAMENTO 79 PLACA ISK 8214 CONSERTO ORÇAMENTO 83 PLACA ISZ 8217 CONSERTO ORÇAMENTO 84 PLACA JBA 7C73 TROCA ORÇAMENTO 85 PLACA IRA 3082 CONSERTO | 310,00 | ||
| 31/07/2025 | Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). | 310,00 | ||
| 11/11/2025 | Pagamento de Empenho 4854/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 310,00 | ||
| TOTAL | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
