Nome do Credor: FABIO A DA SILVA & MICHELE CARVALHO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4854
Data de lançamento:
14/07/2025
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção dos Veículos da Educação
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MONTAGEM, CONSERTO, TROCA, AQUISIÇÃO DE VÁLVULA DE PNEUS E PNEUS PARA OS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR.
ORÇAMENTO 79
PLACA ISK 8214
CONSERTO
90,00
90,00
1.00
ORÇAMENTO 83
PLACA ISZ 8217
CONSERTO
90,00
90,00
1.00
ORÇAMENTO 84
PLACA JBA 7C73
TROCA
30,00
30,00
1.00
ORÇAMENTO 85
PLACA IRA 3082
CONSERTO
100,00
100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/07/2025
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MONTAGEM, CONSERTO, TROCA, AQUISIÇÃO DE VÁLVULA DE PNEUS E PNEUS PARA OS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR.
ORÇAMENTO 79
PLACA ISK 8214
CONSERTO
ORÇAMENTO 83
PLACA ISZ 8217
CONSERTO
ORÇAMENTO 84
PLACA JBA 7C73
TROCA
ORÇAMENTO 85
PLACA IRA 3082
CONSERTO
310,00
TOTAL
310,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
310,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
