Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3390.39.99.09.00.00 - MULTAS DE TRANSITO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
*****PROCESSO ADM.nº1184/2025****
PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO......................
CONDUTOR:Marlom Gomes da Silva...
VEÍCULO:Chevrolet Onix Placas JBM9D83..........................
AIT nº:121200/E030134969.........
BASE LEGAL ART.:218,I do CTB.....
---------------------------------
=GAD/M nº202549788823............
104,12
104,12
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/07/2025
*****PROCESSO ADM.nº1184/2025****
PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO......................
CONDUTOR:Marlom Gomes da Silva...
VEÍCULO:Chevrolet Onix Placas JBM9D83..........................
AIT nº:121200/E030134969.........
BASE LEGAL ART.:218,I do CTB.....
---------------------------------
=GAD/M nº202549788823............
104,12
14/07/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
104,12
TOTAL
104,12
104,12
0,00
SALDO A PAGAR
104,12
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
