| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DAER RS |
| Número do empenho: | 4857 | Data de lançamento: | 14/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.09.00.00 - MULTAS DE TRANSITO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | *****PROCESSO ADM.nº1184/2025**** PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO...................... CONDUTOR:Marlom Gomes da Silva... VEÍCULO:Chevrolet Onix Placas JBM9D83.......................... AIT nº:121200/E030134969......... BASE LEGAL ART.:218,I do CTB..... --------------------------------- =GAD/M nº202549788823............ | 104,12 | 104,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2025 | *****PROCESSO ADM.nº1184/2025**** PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO...................... CONDUTOR:Marlom Gomes da Silva... VEÍCULO:Chevrolet Onix Placas JBM9D83.......................... AIT nº:121200/E030134969......... BASE LEGAL ART.:218,I do CTB..... --------------------------------- =GAD/M nº202549788823............ | 104,12 | ||
| 14/07/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 104,12 | ||
| 28/08/2025 | Pagamento de Empenho 4857/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 104,12 | ||
| TOTAL | 104,12 | 104,12 | 104,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
