Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
15.00
FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DOS ESF'S CRUZEIRO, HARMONIA E PORTÃO - SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL.
GÁS 13KG (UNIDADES)
120,00
1.800,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/07/2025
FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DOS ESF'S CRUZEIRO, HARMONIA E PORTÃO - SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL.
GÁS 13KG (UNIDADES)
1.800,00
16/07/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
600,00
16/07/2025
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4858/2025, 14075 - PAULO RICARDO DA SILVA LEAO
1,44
22/07/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF NFC 61658917. EMISSÃO 15/07/25.
REF PAGAMENTO PARCIAL DO EMPENHO 4858/25 (GÁS DE COZINHA PARA OS ESF'S DO MUNICÍPIO)
598,56
TOTAL
1.800,00
600,00
600,00
SALDO A PAGAR
1.200,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
