Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/07/2025 |
FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DOS ESF'S CRUZEIRO, HARMONIA E PORTÃO - SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL.
GÁS 13KG (UNIDADES) |
1.800,00 |
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| 16/07/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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600,00 |
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| 16/07/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4858/2025, 14075 - PAULO RICARDO DA SILVA LEAO |
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1,44 |
| 22/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF NFC 61658917. EMISSÃO 15/07/25.
REF PAGAMENTO PARCIAL DO EMPENHO 4858/25 (GÁS DE COZINHA PARA OS ESF'S DO MUNICÍPIO) |
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598,56 |
| 16/09/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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240,00 |
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| 16/09/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4858/2025, 14075 - PAULO RICARDO DA SILVA LEAO |
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0,58 |
| 18/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4858/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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239,42 |
| TOTAL |
1.800,00 |
840,00 |
840,00 |
| SALDO A PAGAR |
960,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
