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Última atualização realizada em 23/07/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: AUTO CENTER LORIDES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4875 Data de lançamento: 14/07/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do Programa Auxilio Brasil-Bolsa Família
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUSIÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO MECANICO NO VEICULO GOL IWT 6J61 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS 1.200,00 1.200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/07/2025 AQUSIÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO MECANICO NO VEICULO GOL IWT 6J61 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS 1.200,00
22/07/2025 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. 1.200,00
TOTAL 1.200,00 1.200,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.200,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.