3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
12.00
CREDENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL DR ADERBAL SCHNEIDER - SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR SOCIAL DE SALTO DO JACUÍ/RS.
GÁS 45KG (12 UNIDADES)
567,00
6.804,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/07/2025
CREDENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL DR ADERBAL SCHNEIDER - SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR SOCIAL DE SALTO DO JACUÍ/RS.
GÁS 45KG (12 UNIDADES)
6.804,00
16/07/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
3.402,00
16/07/2025
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4881/2025, 14075 - PAULO RICARDO DA SILVA LEAO
8,16
22/07/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF. NFC 61658772. EMISSÃO 15/07/25.
REF. PAGAMENTO PARCIAL DO EMPENHO 4881 (FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA PARA O HOSPITAL DR ADERBAL SCHNEIDER)
3.393,84
TOTAL
6.804,00
3.402,00
3.402,00
SALDO A PAGAR
3.402,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
