Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/07/2025 |
CREDENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL DR ADERBAL SCHNEIDER - SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR SOCIAL DE SALTO DO JACUÍ/RS.
GÁS 45KG (12 UNIDADES) |
6.804,00 |
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| 16/07/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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3.402,00 |
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| 16/07/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4881/2025, 14075 - PAULO RICARDO DA SILVA LEAO |
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8,16 |
| 22/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF. NFC 61658772. EMISSÃO 15/07/25.
REF. PAGAMENTO PARCIAL DO EMPENHO 4881 (FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA PARA O HOSPITAL DR ADERBAL SCHNEIDER) |
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3.393,84 |
| 16/09/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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1.134,00 |
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| 16/09/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4881/2025, 14075 - PAULO RICARDO DA SILVA LEAO |
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2,72 |
| 07/10/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4881/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.131,28 |
| TOTAL |
6.804,00 |
4.536,00 |
4.536,00 |
| SALDO A PAGAR |
2.268,00 |
