Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2025
Nome do Credor: FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	4884	Data de lançamento:	14/07/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:	UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS, A SEREM USADAS NA RECUPERAÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS UTILIZADAS NOS SERVIÇOS DIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO JACUÍ/RS. N° 2166 PSJ 0008 CHAVE DO AR CONDICIOANDO	150,00	150,00
1.00	CARGA DE ÓLEO COMPRESSOR	180,00	180,00
1.00	N°2043 BOMBA ABASTECIMENTO BOMBA DE ABASTECIMENTO DIESEL 40 L/M	1.200,00	1.200,00
3.00	MANGA GROSSA	20,00	60,00
1.00	RELÉ AUXILIAR 100AR BOMBA	120,00	120,00
1.00	N°2212 PATROLA 120K FILTRO SECADOR	400,00	400,00
1.00	CAGRA GAS	300,00	300,00
1.00	CARGA ÓLEO	80,00	80,00
1.00	SENSOR ROYCE 022	80,00	80,00
1.00	N° 2332 IWK 6920 BATERIA 45 HELIAR	380,00	380,00
1.00	N° 2127 IWK 6920 JG DE PALHETA	80,00	80,00
4.00	N° 2211 PSJ 006 TERMINAL BATERIA	20,00	80,00
1.00	BATERIA 100AR	800,00	800,00
1.00	N° 2324 ILL 1250 RESERVATÓRIO EXPANSÃO	180,00	180,00
1.00	RADIADOR DE ÁGUA	580,00	580,00
1.00	TAMPA RADIADOR	40,00	40,00
1.00	INTERRUPTOR TEMPERATURA	120,00	120,00
1.00	N° 2162 FIESTA PRETO BATERIA 60	350,00	350,00
3.00	N° 2016 CORREIA 13A 1855D	96,00	288,00
1.00	ALTERNADOR	3.300,00	3.300,00
1.00	N°2148 TRATOR AUTOMOTICO 501	230,00	230,00
1.00	PORTA ESCOVA	89,00	89,00
1.00	JG DE BOBINA	280,00	280,00
1.00	INDUZIDO	490,00	490,00
1.00	TERMINAL BATERIA	20,00	20,00
2.00	N°2157 IVN 5F93 CHAVE VIDRO DUPLA	70,00	140,00
1.00	JG DE PALHETA	130,00	130,00
1.00	SINALEIRA TETO	52,00	52,00
2.00	LENTE TRASEIRA	35,00	70,00
1.00	SIRENE RE 24	110,00	110,00
2.00	N°2136 AGRALE LENTE SINALEIRA	120,00	240,00
6.00	LÂMPADA 1034	5,00	30,00
1.00	N° 2333 ROLO COMPRESSOR AR CONDICIONADO	3.000,00	3.000,00
1.00	CORREIA 13A1075	80,00	80,00
1.00	SUPORTE COMPRESSOR	100,00	100,00
1.00	CARGA GAS	250,00	250,00
1.00	N°2037 CORREIA DO AR	180,00	180,00
3.00	N°2051 PATROLA LITRO ADITIVO RADIADOR	40,00	120,00
1.00	N°2006 IRY 1376 VENTILADOR 21V	200,00	200,00
1.00	N°2329 IRN 5E76 PORTA ESCOVA 104/4	123,00	123,00
1.00	JG DE BOBINA CAMPO	280,00	280,00
1.00	BATERIA 100 AMPERESS HELIAR	800,00	800,00
2.00	TERMINAL BATERIA	20,00	40,00
2.00	N°1183 CARGO RELÉ MINI AUX	70,00	140,00
6.00	CABO 6/1	18,33	110,00
2.00	TERMINAL BATERIA	20,00	40,00
2.00	GARRA DE BATERIA	30,00	60,00
1.00	INTERRUPTOR ÓLEO	120,00	120,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/07/2025	AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS, A SEREM USADAS NA RECUPERAÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS UTILIZADAS NOS SERVIÇOS DIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO JACUÍ/RS. N° 2166 PSJ 0008 CHAVE DO AR CONDICIOANDO CARGA DE ÓLEO COMPRESSOR N°2043 BOMBA ABASTECIMENTO BOMBA DE ABASTECIMENTO DIESEL 40 L/M MANGA GROSSA RELÉ AUXILIAR 100AR BOMBA N°2212 PATROLA 120K FILTRO SECADOR CAGRA GAS CARGA ÓLEO SENSOR ROYCE 022 N° 2332 IWK 6920 BATERIA 45 HELIAR N° 2127 IWK 6920 JG DE PALHETA N° 2211 PSJ 006 TERMINAL BATERIA BATERIA 100AR N° 2324 ILL 1250 RESERVATÓRIO EXPANSÃO RADIADOR DE ÁGUA TAMPA RADIADOR INTERRUPTOR TEMPERATURA N° 2162 FIESTA PRETO BATERIA 60 N° 2016 CORREIA 13A 1855D ALTERNADOR N°2148 TRATOR AUTOMOTICO 501 PORTA ESCOVA JG DE BOBINA INDUZIDO TERMINAL BATERIA N°2157 IVN 5F93 CHAVE VIDRO DUPLA JG DE PALHETA SINALEIRA TETO LENTE TRASEIRA SIRENE RE 24 N°2136 AGRALE LENTE SINALEIRA LÂMPADA 1034 N° 2333 ROLO COMPRESSOR AR CONDICIONADO CORREIA 13A1075 SUPORTE COMPRESSOR CARGA GAS N°2037 CORREIA DO AR N°2051 PATROLA LITRO ADITIVO RADIADOR N°2006 IRY 1376 VENTILADOR 21V N°2329 IRN 5E76 PORTA ESCOVA 104/4 JG DE BOBINA CAMPO BATERIA 100 AMPERESS HELIAR TERMINAL BATERIA N°1183 CARGO RELÉ MINI AUX CABO 6/1 TERMINAL BATERIA GARRA DE BATERIA INTERRUPTOR ÓLEO	16.292,00
TOTAL		16.292,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				16.292,00