Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual
Conta de Despesa:
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
50.00
AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA PARA COMPOR RESTANTE DE PLANO DE APLICAÇÃO DA COMUNIDADE INDIGINA - JULIO BORGES.
ARROZ 5KG
19,79
989,50
70.00
FEIJÃO 1KG
5,39
377,30
23.00
FARINHA DE MILHO MEDIA
4,39
100,97
50.00
FARINHA DE TRIGO 5KG
14,89
744,50
70.00
MASSA ESPAGUETE
3,69
258,30
80.00
AZEITE
7,39
591,20
25.00
SAL
1,69
42,25
25.00
CAFE EM PO EM LATA
23,79
594,75
25.00
AÇUCAR 5KG
19,89
497,25
80.00
LEITE INTEGRAL 1L
4,75
380,00
25.00
BOLACHA MARIA
4,29
107,25
25.00
ERVA MATE COM AÇUÇAR
11,79
294,75
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/07/2025
AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA PARA COMPOR RESTANTE DE PLANO DE APLICAÇÃO DA COMUNIDADE INDIGINA - JULIO BORGES.
ARROZ 5KG FEIJÃO 1KG FARINHA DE MILHO MEDIA FARINHA DE TRIGO 5KG MASSA ESPAGUETE AZEITE SAL CAFE EM PO EM LATA AÇUCAR 5KG LEITE INTEGRAL 1L BOLACHA MARIA ERVA MATE COM AÇUÇAR
4.978,02
21/07/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
4.978,02
TOTAL
4.978,02
4.978,02
0,00
SALDO A PAGAR
4.978,02
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
