| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: IRMAOS DALCIN LTDA |
| Número do empenho: | 4890 | Data de lançamento: | 14/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO DA MÁQUINAS PESADAS, QUE SÃO UTILIZADAS NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO JACUÍ/RS. CAT 416E SERVIÇO SACAR 04 PARAFUSO COLETOR TURBINA | 200,00 | 200,00 |
| 1.00 | PSJ 0009 SERVIÇO FAZER 2 HASTES PARA PEÇAS GIRO PATROLA E SOLDAR | 280,00 | 280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2025 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO DA MÁQUINAS PESADAS, QUE SÃO UTILIZADAS NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO JACUÍ/RS. CAT 416E SERVIÇO SACAR 04 PARAFUSO COLETOR TURBINA PSJ 0009 SERVIÇO FAZER 2 HASTES PARA PEÇAS GIRO PATROLA E SOLDAR | 480,00 | ||
| 23/07/2025 | Liquidação autorizada pelo Secretário Municipal de Obras e Trânsito Sr.Claudio Laudair Billig (Portaria Nº003/2025). | 480,00 | ||
| 23/07/2025 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 4890/2025, 4281 - IRMAOS DALCIN LTDA | 21,36 | ||
| TOTAL | 480,00 | 480,00 | 21,36 | |
| SALDO A PAGAR | 458,64 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 23/07/2025 | 21,36 | Lançada | |
| TOTAL | 21,36 |
