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Última atualização realizada em 22/07/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: IRMAOS DALCIN LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4890	Data de lançamento:	14/07/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:	UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO DA MÁQUINAS PESADAS, QUE SÃO UTILIZADAS NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO JACUÍ/RS. CAT 416E SERVIÇO SACAR 04 PARAFUSO COLETOR TURBINA	200,00	200,00
1.00	PSJ 0009 SERVIÇO FAZER 2 HASTES PARA PEÇAS GIRO PATROLA E SOLDAR	280,00	280,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/07/2025	AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO DA MÁQUINAS PESADAS, QUE SÃO UTILIZADAS NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO JACUÍ/RS. CAT 416E SERVIÇO SACAR 04 PARAFUSO COLETOR TURBINA PSJ 0009 SERVIÇO FAZER 2 HASTES PARA PEÇAS GIRO PATROLA E SOLDAR	480,00
TOTAL		480,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				480,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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