| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EF INDÚSTRIA DE PAPÉIS LTDA. |
| Número do empenho: | 4907 | Data de lançamento: | 16/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 7 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 950.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO 007/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 033/2025, REALIZADO PELO CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICÍPIOS DO ALTO JACUÍ E ALTO DA SERRA DO BOTUCARAÍ - COMAJA, A SEREM UTILIZADOS NA HIGIÊNE E LIMPEZA NOS DIVERSOS SETORES DA SEC.MUN. DA ADMINISTRA ÇÃO.CONTRATO nº1567/2025..... --------------------------------- PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 30M. FOLHA DUPLA, PICOTADO, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. N | 0,92 | 874,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO 007/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 033/2025, REALIZADO PELO CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICÍPIOS DO ALTO JACUÍ E ALTO DA SERRA DO BOTUCARAÍ - COMAJA, A SEREM UTILIZADOS NA HIGIÊNE E LIMPEZA NOS DIVERSOS SETORES DA SEC.MUN. DA ADMINISTRA ÇÃO.CONTRATO nº1567/2025..... --------------------------------- PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 30M. FOLHA DUPLA, PICOTADO, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA DE 28G/M². (UNIDADE-ROLO) | 874,00 | ||
| TOTAL | 874,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 874,00 | |||
