| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EF INDÚSTRIA DE PAPÉIS LTDA. |
| Número do empenho: | 4909 | Data de lançamento: | 16/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 7 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 250.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO 007/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 033/2025, REALIZADO PELO CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICÍPIOS DO ALTO JACUÍ E ALTO DA SERRA DO BOTUCARAÍ - COMAJA, A SEREM UTILIZADOS NA HIGIÊNE E LIMPEZA NOS DIVERSOS SETORES DA SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA.CONTRATO nº1510/2025..... --------------------------------- PAPEL TOALHA INTERFOLHA COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 21CM. FABRICADO COM 100% FIBRAS | 6,02 | 1.505,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO 007/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 033/2025, REALIZADO PELO CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICÍPIOS DO ALTO JACUÍ E ALTO DA SERRA DO BOTUCARAÍ - COMAJA, A SEREM UTILIZADOS NA HIGIÊNE E LIMPEZA NOS DIVERSOS SETORES DA SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA.CONTRATO nº1510/2025..... --------------------------------- PAPEL TOALHA INTERFOLHA COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 21CM. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM 1000 FOLHAS. | 1.505,00 | ||
| 04/08/2025 | Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). | 1.505,00 | ||
| TOTAL | 1.505,00 | 1.505,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.505,00 | |||
