| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JULIO CESAR SILVA DA ROSA |
| Número do empenho: | 4915 | Data de lançamento: | 16/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÃO DE APARELHOS ODONTOLÓGICOS DO ESF HARMONIA, EAP TABAJARA E ESF PORTÃO ORIUNDOS DO RECURSO - SAÚDE BUCAL - DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM-ESTAR SOCIAL. CONSERTO COMPRESSOR ODONTOLÓGICO + TROCA DE PARTE DO EQUIPAMENTO E UNIDADE AUX. | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1.00 | CONSERTO PONTAS MOTOR, 02 ALTA ROTAÇÃO E 01 ULTRA SOM. | 520,00 | 520,00 |
| 1.00 | CONSERTO CABO ENTRADA DA AUTOCLAVE (ESF TABAJARA) | 150,00 | 150,00 |
| 1.00 | REFLETOR + BORRACHA | 380,00 | 380,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2025 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÃO DE APARELHOS ODONTOLÓGICOS DO ESF HARMONIA, EAP TABAJARA E ESF PORTÃO ORIUNDOS DO RECURSO - SAÚDE BUCAL - DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM-ESTAR SOCIAL. CONSERTO COMPRESSOR ODONTOLÓGICO + TROCA DE PARTE DO EQUIPAMENTO E UNIDADE AUX. CONSERTO PONTAS MOTOR, 02 ALTA ROTAÇÃO E 01 ULTRA SOM. CONSERTO CABO ENTRADA DA AUTOCLAVE (ESF TABAJARA) REFLETOR + BORRACHA | 2.150,00 | ||
| 13/08/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 2.150,00 | ||
| 11/09/2025 | Pagamento de Empenho 4915/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.150,00 | ||
| TOTAL | 2.150,00 | 2.150,00 | 2.150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
