Exercício: 2025 | |
Nome do Credor: KAPRICHO DISTRIBUIDORA LTDA |
Número do empenho: | 4919 | Data de lançamento: | 16/07/2025 | ||
Tipo de empenho: | Comum | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
Unidade: | MDE | ||||
Função: | Educação | ||||
Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
Natureza da despesa: | Comum | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: | 7 / 2025 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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140.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO 007/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 033/2025, REALIZADO PELO CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUN.DO ALTO JACUÍ E ALTO DA SERRA DO BOTUCARAÍ - COMAJA. PRODUTOS A SEREM UTILIZADOS NOS DIVERSOS SETORES DA SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA,CONFORME CONTRATO nº1586/2025............. --------------------------------- SAPONÁCEO MULTIUSO CREMOSO. COMPOSIÇÃO BÁSICA TENSOATIVO ANIÔNICO, AGENTE DE BRANQUAMENT | 2,70 | 378,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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16/07/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO 007/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 033/2025, REALIZADO PELO CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUN.DO ALTO JACUÍ E ALTO DA SERRA DO BOTUCARAÍ - COMAJA. PRODUTOS A SEREM UTILIZADOS NOS DIVERSOS SETORES DA SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA,CONFORME CONTRATO nº1586/2025............. --------------------------------- SAPONÁCEO MULTIUSO CREMOSO. COMPOSIÇÃO BÁSICA TENSOATIVO ANIÔNICO, AGENTE DE BRANQUAMENTO, FRAGRÂNCIA, VEÍCULO E DEMAIS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. DEVE APRESENTAR ÓTIMA VISCOSIDADE (NO MÍNIMO 800 CP) E NÃO POSSUIR GRUMOS. FRASCO COM NO MÍNIMO 250ML CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. | 378,00 | ||
TOTAL | 378,00 | 0,00 | 0,00 | |
SALDO A PAGAR | 378,00 |