| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DORNELES MOVEIS E ARTEFATOS DE MADEIRA |
| Número do empenho: | 4922 | Data de lançamento: | 16/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Desporto e Lazer | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.31.04.00.00.00 - PREMIACOES DESPORTIVAS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 300.00 | PAGAMENO DE TROFÉUS EM MDF COM ADESIVO PERSONALIZADO PARA O 1° ACAMPA SALTO. TROFÉUS EM MDF PERSONALIZADOS 12cm DE ALTURA ADESIVADOS. | 10,00 | 3.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2025 | PAGAMENO DE TROFÉUS EM MDF COM ADESIVO PERSONALIZADO PARA O 1° ACAMPA SALTO. TROFÉUS EM MDF PERSONALIZADOS 12cm DE ALTURA ADESIVADOS. | 3.000,00 | ||
| 16/07/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA. | 3.000,00 | ||
| TOTAL | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 3.000,00 | |||
