Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DORNELES MOVEIS E ARTEFATOS DE MADEIRA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4922 |
Data de lançamento: |
16/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS |
| Unidade: |
UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades do Desporto e Lazer |
| Conta de Despesa: |
3390.31.04.00.00.00 - PREMIACOES DESPORTIVAS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 300.00 |
PAGAMENO DE TROFÉUS EM MDF COM ADESIVO PERSONALIZADO PARA O 1° ACAMPA SALTO.
TROFÉUS EM MDF PERSONALIZADOS 12cm DE ALTURA ADESIVADOS. |
10,00 |
3.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/07/2025 |
PAGAMENO DE TROFÉUS EM MDF COM ADESIVO PERSONALIZADO PARA O 1° ACAMPA SALTO.
TROFÉUS EM MDF PERSONALIZADOS 12cm DE ALTURA ADESIVADOS. |
3.000,00 |
|
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| 16/07/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA. |
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3.000,00 |
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| TOTAL |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
3.000,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
