| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AJP COMÉRCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPE |
| Número do empenho: | 4926 | Data de lançamento: | 16/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 7 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO 007/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 033/2025, REALIZADO PELO CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUN.DO ALTO JACUÍ E ALTO DA SERRA DO BOTUCARAÍ - COMAJA. PRODUTOS A SEREM UTILIZADOS NOS DIVERSOS SETORES DA SEC. MUN. DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL,CONFORME CONTRATO nº1513/2025............. --------------------------------- VASSOURA COM CERDAS FIRMES E MACIAS, FABRICADAS EM NYLON E CABO FABRICADO EM MADEI | 5,65 | 169,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO 007/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 033/2025, REALIZADO PELO CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUN.DO ALTO JACUÍ E ALTO DA SERRA DO BOTUCARAÍ - COMAJA. PRODUTOS A SEREM UTILIZADOS NOS DIVERSOS SETORES DA SEC. MUN. DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL,CONFORME CONTRATO nº1513/2025............. --------------------------------- VASSOURA COM CERDAS FIRMES E MACIAS, FABRICADAS EM NYLON E CABO FABRICADO EM MADEIRA PLASTIFICADA COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120CM. BASE RETANGULAR COM LARGURA MÍNIMA DE 30CM E ALTURA MÍNIMA DE 10CM. | 169,50 | ||
| 03/09/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 169,50 | ||
| 09/09/2025 | Pagamento de Empenho 4926/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 169,50 | ||
| TOTAL | 169,50 | 169,50 | 169,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
