AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO 007/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 033/2025, REALIZADO PELO CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUN.DO ALTO JACUÍ E ALTO DA SERRA DO BOTUCARAÍ - COMAJA.
PRODUTOS A SEREM UTILIZADOS NOS DIVERSOS SETORES DA SEC. MUN. DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL,CONFORME CONTRATO nº1513/2025.............
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VASSOURA COM CERDAS FIRMES E MACIAS, FABRICADAS EM NYLON E CABO FABRICADO EM MADEI
5,65
169,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/07/2025
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO 007/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 033/2025, REALIZADO PELO CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUN.DO ALTO JACUÍ E ALTO DA SERRA DO BOTUCARAÍ - COMAJA.
PRODUTOS A SEREM UTILIZADOS NOS DIVERSOS SETORES DA SEC. MUN. DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL,CONFORME CONTRATO nº1513/2025.............
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VASSOURA COM CERDAS FIRMES E MACIAS, FABRICADAS EM NYLON E CABO FABRICADO EM MADEIRA PLASTIFICADA COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120CM. BASE RETANGULAR COM LARGURA MÍNIMA DE 30CM E ALTURA MÍNIMA DE 10CM.
169,50
03/09/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
169,50
09/09/2025
Pagamento de Empenho 4926/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
169,50
TOTAL
169,50
169,50
169,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
