| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
| Número do empenho: | 4927 | Data de lançamento: | 16/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 7 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO 007/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 033/2025, REALIZADO PELO CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUN.DO ALTO JACUÍ E ALTO DA SERRA DO BOTUCARAÍ - COMAJA. PRODUTOS A SEREM UTILIZADOS NOS DIVERSOS SETORES DA SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA,CONFORME CONTRATO nº1548/2025............. --------------------------------- SOLUÇÃO DE LIMPEZA PESADA PARA PISOS, COMPOSIÇÃO BÁSICA TENSOATIVO ANIÔNICO E NÃO IÔNICO | 9,91 | 991,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO 007/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 033/2025, REALIZADO PELO CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUN.DO ALTO JACUÍ E ALTO DA SERRA DO BOTUCARAÍ - COMAJA. PRODUTOS A SEREM UTILIZADOS NOS DIVERSOS SETORES DA SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA,CONFORME CONTRATO nº1548/2025............. --------------------------------- SOLUÇÃO DE LIMPEZA PESADA PARA PISOS, COMPOSIÇÃO BÁSICA TENSOATIVO ANIÔNICO E NÃO IÔNICO, ALCALINIZANTE, SOLVENTE, VEÍCULO E DEMAIS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. GALÃO COM 5L, CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. | 991,00 | ||
| 21/07/2025 | Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). | 991,00 | ||
| TOTAL | 991,00 | 991,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 991,00 | |||
