Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
493 |
Data de lançamento: |
29/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Defesa Civil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL |
| Conta de Despesa: |
3190.11.33.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMP REF. FOLHA Referente FOLHA JANEIRO |
0,00 |
4.304,01 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/01/2025 |
EMP REF. FOLHA Referente FOLHA JANEIRO |
4.304,01 |
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| 29/01/2025 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.JANEIRO/2025 |
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4.304,01 |
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| 30/01/2025 |
Pagamento de Empenho 493/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.304,01 |
| TOTAL |
4.304,01 |
4.304,01 |
4.304,01 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
