| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN |
| Número do empenho: | 4931 | Data de lançamento: | 16/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção as atividades da Vigilancia Sanitária | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | PAGAMENTO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA DE PREVENÇÃO À DENGUE, CAMPANHA ESSA REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM-ESTAR SOCIAL DA PREFEITURA DE SALTO DO JACUÍ/RS. TALÕES PNCD EPIDEMIOLÓGICA 50X1 FRENTE E VERSO | 32,50 | 325,00 |
| 1500.00 | FOLDER COLORIDO 20 X 14cm (DENGUE) | 0,56 | 840,00 |
| 300.00 | ADESIVO EM VINIL 15 X 10cm | 1,30 | 390,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2025 | PAGAMENTO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA DE PREVENÇÃO À DENGUE, CAMPANHA ESSA REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM-ESTAR SOCIAL DA PREFEITURA DE SALTO DO JACUÍ/RS. TALÕES PNCD EPIDEMIOLÓGICA 50X1 FRENTE E VERSO FOLDER COLORIDO 20 X 14cm (DENGUE) ADESIVO EM VINIL 15 X 10cm | 1.555,00 | ||
| 16/07/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 1.555,00 | ||
| 07/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4931/2025 VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN - 10684 | 1.555,00 | ||
| TOTAL | 1.555,00 | 1.555,00 | 1.555,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
