AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS CONTENDO OS SEGUINTES ITENS:
=03 KG FEIJÃO PRETO TIPO 1
=10 KG ARROZ TIPO 2
=03 KG MASSA PARAFUSO COM OVOS
=03 LITROS ÓLEO DE SOJA
=05 KG AÇÚCAR CRISTAL
=02 KG FARINHA DE MILHO
=10 KG FARINHA DE TRIGO TIPO 1
=01 KG SAL REFINADO
=01 KG BOLACHA SORTIDA
=01 SACHE CAFÉ GRANULADO 50G
=04 LITROS DE LEITE INTEGRAL OBS: AS ENTREGAS SERÃO REALIZADAS SEMANALMENTE, CONFORME SOLICITAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO, EM LOCAIS INDICADOS PEL
210,00
65.940,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/07/2025
AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS CONTENDO OS SEGUINTES ITENS:
=03 KG FEIJÃO PRETO TIPO 1
=10 KG ARROZ TIPO 2
=03 KG MASSA PARAFUSO COM OVOS
=03 LITROS ÓLEO DE SOJA
=05 KG AÇÚCAR CRISTAL
=02 KG FARINHA DE MILHO
=10 KG FARINHA DE TRIGO TIPO 1
=01 KG SAL REFINADO
=01 KG BOLACHA SORTIDA
=01 SACHE CAFÉ GRANULADO 50G
=04 LITROS DE LEITE INTEGRAL OBS: AS ENTREGAS SERÃO REALIZADAS SEMANALMENTE, CONFORME SOLICITAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO, EM LOCAIS INDICADOS PELA DEFESA CIVIL - TANTO NA CIDADE QUANTO NO INTERIOR -, SENDO AS ENTREGAS POR CONTA DO FORNECEDOR, CONFORME CONTRATO nº269/2025 PREGÃO ELETRÔNICO nº011/2025............
65.940,00
16/07/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
65.940,00
TOTAL
65.940,00
65.940,00
0,00
SALDO A PAGAR
65.940,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
