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Última atualização realizada em 23/07/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DER HECK MED SERVICOS HOSPITALARES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4935 Data de lançamento: 16/07/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa: 3390.92.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 *****PROCESSO ADM.nº1160/2025**** TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO nº027/2025 QUE TEM POR OBJETIVO O PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO APARELHO DE ANESTESIA PLUS XL(DH-L2 TIPO A)NO PERÍODO DE 27/11 A 26/12/2024, UTILIZADO NO BLOCO CIRÚRGICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER, ESPECIFICAMENTE PARA A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS AGENDADAS VIA SISTEMA GERCON.JUSTIFICATIVA DA SECRATÁRIA DE SAÚDE, PARECER JURÍDICO nº061/2025 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO. 8.900,00 8.900,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/07/2025 *****PROCESSO ADM.nº1160/2025**** TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO nº027/2025 QUE TEM POR OBJETIVO O PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO APARELHO DE ANESTESIA PLUS XL(DH-L2 TIPO A)NO PERÍODO DE 27/11 A 26/12/2024, UTILIZADO NO BLOCO CIRÚRGICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER, ESPECIFICAMENTE PARA A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS AGENDADAS VIA SISTEMA GERCON.JUSTIFICATIVA DA SECRATÁRIA DE SAÚDE, PARECER JURÍDICO nº061/2025 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO................. --------------------------------- = FATURA nº2320 EMITIDA EM 02/01/2025....................... 8.900,00
TOTAL 8.900,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 8.900,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.