Nome do Credor: DER HECK MED SERVICOS HOSPITALARES LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4936
Data de lançamento:
16/07/2025
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos
Conta de Despesa:
3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
*****PROCESSO ADM.nº1160/2025****
TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO nº027/2025 QUE TEM POR OBJETIVO O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO APARELHO DE ANESTESIA PLUS XL(DH-L2 TIPO A)NO PERÍODO DE 27/12/2024 A 26/05/2025, UTILIZADO NO BLOCO CIRÚRGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER,ESPECIFICAMENTE PARA A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS AGENDADAS VIA SISTEMA GERCON.
JUSTIFICATIVA DA SECRATÁRIA DE SAÚDE, PARECER JURÍDICO nº061/2025 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO............................
------
8.900,00
8.900,00
1.00
=FATURA nº2385 REF.A 27/01 A 26/02/2025.
---------------------------------
8.900,00
8.900,00
1.00
=FATURA nº2409 REF.A 27/02 A 26/03/2025.
---------------------------------
8.900,00
8.900,00
1.00
=FATURA nº2456 REF.A 27/03 a 26/04/2025.
---------------------------------
8.900,00
8.900,00
1.00
=FATURA nº2457 REF.A 27/04 a 26/05/2025.
8.900,00
8.900,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/07/2025
*****PROCESSO ADM.nº1160/2025****
TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO nº027/2025 QUE TEM POR OBJETIVO O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO APARELHO DE ANESTESIA PLUS XL(DH-L2 TIPO A)NO PERÍODO DE 27/12/2024 A 26/05/2025, UTILIZADO NO BLOCO CIRÚRGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER,ESPECIFICAMENTE PARA A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS AGENDADAS VIA SISTEMA GERCON.
JUSTIFICATIVA DA SECRATÁRIA DE SAÚDE, PARECER JURÍDICO nº061/2025 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO............................
---------------------------------
= FATURA nº2353 REF.27/12/2024 a 26/01/2025.
--------------------------------- =FATURA nº2385 REF.A 27/01 A 26/02/2025.
--------------------------------- =FATURA nº2409 REF.A 27/02 A 26/03/2025.
--------------------------------- =FATURA nº2456 REF.A 27/03 a 26/04/2025.
--------------------------------- =FATURA nº2457 REF.A 27/04 a 26/05/2025.
44.500,00
TOTAL
44.500,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
44.500,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
