Nome do Credor: COMERCIO E REPRESENTAÇOES MARTINELLI LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
4940
Data de lançamento:
16/07/2025
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
50.00
AQUSIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATIVIDADES DAS OFICINAS DE ARTESANATO E OFICINAS TERAPUTICAS DO NAAB.
TECIDO DE PANO DE PRATO
11,90
595,00
10.00
FIBRA SILICONADA A VACUO
49,95
499,50
2.00
KIT COM 5 ROLOS DE 30 METROS DE FIO ENCERADO PARA ARTESANATO AZUL,LILAS,BRANCO,PRETO,VERMELHO,ROSA)
64,90
129,80
1.00
BASTÃO DE COLA QUENTE FINA PCR COM 100 UNID
69,95
69,95
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/07/2025
AQUSIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATIVIDADES DAS OFICINAS DE ARTESANATO E OFICINAS TERAPUTICAS DO NAAB.
TECIDO DE PANO DE PRATO FIBRA SILICONADA A VACUO KIT COM 5 ROLOS DE 30 METROS DE FIO ENCERADO PARA ARTESANATO AZUL,LILAS,BRANCO,PRETO,VERMELHO,ROSA) BASTÃO DE COLA QUENTE FINA PCR COM 100 UNID
1.294,25
TOTAL
1.294,25
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
1.294,25
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
