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Exercício: 2025
Nome do Credor: CB NET TELECOMUNICACOES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4941	Data de lançamento:	16/07/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos
Conta de Despesa:	3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	11 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
9.00	EMPENHO GLOBAL REF.A PRORROGAÇÃO CONTRATUAL COM EMPRESA QUE FORNECE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PELO PRAZO DE 22/06 a 31/12/2025............ 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº096/2025....................... DISPENSA DE LICITAÇÃO nº257/2025. --------------------------------- SINAL DE INTERNET 100MB COM IP FIXO VIA FIBRA ÓPTICA,PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER........................ ---------------------------	4,66	41,97
6.00	=PAGAMENTO PR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PERÍODO DE 01/07 a 31/12/2025.......................	139,90	839,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/07/2025	EMPENHO GLOBAL REF.A PRORROGAÇÃO CONTRATUAL COM EMPRESA QUE FORNECE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PELO PRAZO DE 22/06 a 31/12/2025............ 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº096/2025....................... DISPENSA DE LICITAÇÃO nº257/2025. --------------------------------- SINAL DE INTERNET 100MB COM IP FIXO VIA FIBRA ÓPTICA,PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER........................ --------------------------------- =PAGAMENTO REF.SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 22 a 30/06/2025.... --------------------------------- =PAGAMENTO PR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PERÍODO DE 01/07 a 31/12/2025.......................	881,37
20/08/2025	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		41,97
20/08/2025	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		139,90
20/08/2025	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4941/2025, 12737 - CB NET TELECOMUNICACOES LTDA			2,01
20/08/2025	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4941/2025, 12737 - CB NET TELECOMUNICACOES LTDA			6,72
26/08/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4941/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			39,96
26/08/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4941/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			133,18
05/09/2025	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		139,90
05/09/2025	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4941/2025, 12737 - CB NET TELECOMUNICACOES LTDA			6,72
10/09/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4941/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			133,18
TOTAL		881,37	321,77	321,77
SALDO A PAGAR				559,60

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	20/08/2025	2,01		Lançada
IRRF	20/08/2025	6,72		Lançada
IRRF	05/09/2025	6,72		Lançada
TOTAL		15,45