Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/07/2025 |
EMPENHO GLOBAL REF.A PRORROGAÇÃO CONTRATUAL COM EMPRESA QUE FORNECE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PELO PRAZO
DE 22/06 a 31/12/2025............
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº096/2025.......................
DISPENSA DE LICITAÇÃO nº257/2025.
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SINAL DE INTERNET 100MB COM IP FIXO VIA FIBRA ÓPTICA,PARA O SAMU
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=PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 22 a 30/06/2025.... =PAGAMENTO POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PERÍODO DE 01/07 a 31/12/2025....................... |
881,37 |
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| 20/08/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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41,97 |
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| 20/08/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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139,90 |
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| 20/08/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4942/2025, 12737 - CB NET TELECOMUNICACOES LTDA |
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2,01 |
| 20/08/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4942/2025, 12737 - CB NET TELECOMUNICACOES LTDA |
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6,72 |
| 26/08/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4942/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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133,18 |
| 26/08/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4942/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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39,96 |
| TOTAL |
881,37 |
181,87 |
181,87 |
| SALDO A PAGAR |
699,50 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
