Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/07/2025 |
EMPENHO GLOBAL REF.A PRORROGAÇÃO CONTRATUAL COM EMPRESA QUE FORNECE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PELO PRAZO
DE 22/06 a 31/12/2025............
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº096/2025.......................
DISPENSA DE LICITAÇÃO nº257/2025.
---------------------------------
SINAL DE INTERNET 400MB COM IP FIXO VIA FIBRA ÓPTICA,PARA A SEC.MUN.DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL.
=PAGAMENTO REF. 22 a 30/06/2025..
------------------------ =PAGAMENTO REF.01/07 a 31/12/2025
--------------------------------- SINAL DE INTERNET 100MB COM IP FIXO VIA FIBRA ÓPTICA PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL.
=PAGAMENTO REF. 22 A 30/06/2025.. =PAGAMENTO REF.01/07 a 31/12/2025 |
4.030,74 |
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| 20/08/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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191,94 |
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| 20/08/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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639,80 |
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| 20/08/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4943/2025, 12737 - CB NET TELECOMUNICACOES LTDA |
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9,21 |
| 20/08/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4943/2025, 12737 - CB NET TELECOMUNICACOES LTDA |
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30,72 |
| 26/08/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4943/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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182,73 |
| 26/08/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4943/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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609,08 |
| 05/09/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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639,80 |
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| 05/09/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4943/2025, 12737 - CB NET TELECOMUNICACOES LTDA |
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30,72 |
| 05/09/2025 |
Cfe. estorno de IRRF, retido no Empenho 4943/2025 |
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-30,72 |
| 05/09/2025 |
ESTORNADO PARA PEDIDO DE CORREÇÃO DO BOLETO (VALORES NÃO CONDIZENTES COM A LIQUIDAÇÃO DA NFSe 153600) |
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-639,80 |
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| 18/09/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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639,80 |
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| 18/09/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4943/2025, 12737 - CB NET TELECOMUNICACOES LTDA |
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30,72 |
| 19/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4943/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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609,08 |
| 09/10/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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639,80 |
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| 09/10/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4943/2025, 12737 - CB NET TELECOMUNICACOES LTDA |
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30,72 |
| 20/10/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4943/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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609,08 |
| TOTAL |
4.030,74 |
2.111,34 |
2.111,34 |
| SALDO A PAGAR |
1.919,40 |
