Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/07/2025 |
EMPENHO GLOBAL REF.A PRORROGAÇÃO CONTRATUAL COM EMPRESA QUE FORNECE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PELO PRAZO
DE 22/06 a 31/12/2025............
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº096/2025.......................
DISPENSA DE LICITAÇÃO nº257/2025.
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SINAL DE INTERNET 50MB VIA RÁDIO PARA O ESF.CAPÃO BONITO(INTERIOR)
=PAGAMENTO REF. 22 a 30/06/2025.. =PAGAMENTO REF.01/07 a 31/12/2025
--------------------------------- SINAL DE INTERNET 100MB IP FIXO VIA FIBRA ÓPTICA PARA A CASA DE FISIOTERAPIA,ESF PORTÃO,ESF CRUZEIRO,ESF HARMONIA E UBS NAVEGANTES.
=PAGAMENTO REF. 22 A 30/06/2025.. =PAGAMENTO REF.01/07 a 31/12/2025 |
5.036,20 |
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| 20/08/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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239,78 |
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| 20/08/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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799,40 |
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| 20/08/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4944/2025, 12737 - CB NET TELECOMUNICACOES LTDA |
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11,50 |
| 20/08/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4944/2025, 12737 - CB NET TELECOMUNICACOES LTDA |
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38,37 |
| 05/09/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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799,40 |
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| 05/09/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4944/2025, 12737 - CB NET TELECOMUNICACOES LTDA |
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38,40 |
| 16/09/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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799,40 |
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| 16/09/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4944/2025, 12737 - CB NET TELECOMUNICACOES LTDA |
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38,40 |
| 16/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4944/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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228,28 |
| 16/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4944/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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761,00 |
| 16/09/2025 |
Cfe. estorno de IRRF, retido no Empenho 4944/2025 |
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-38,37 |
| 16/09/2025 |
ESTORNADO PARA ALTERAÇÃO DO VALOR DA RETENÇÃO |
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-799,40 |
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| 19/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF NFS 153022, EMISSÃO 11/08/2025
REF PAGAMENTO PARCIAL DO EMPENHO 4944/25 (SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA)
REF BOLETO SICREDI N° 770798, VENCIMENTO 27/09/2025 |
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761,00 |
| TOTAL |
5.036,20 |
1.838,58 |
1.838,58 |
| SALDO A PAGAR |
3.197,62 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
