Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/07/2025 |
EMPENHO GLOBAL REF.A PRORROGAÇÃO CONTRATUAL COM EMPRESA QUE FORNECE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PELO PRAZO
DE 22/06 a 31/12/2025............
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº096/2025.......................
DISPENSA DE LICITAÇÃO nº257/2025.
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SINAL DE INTERNET 100MB COM IP FIXO VIA FIBRA ÓPTICA,PARA A SEC.MUN.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE(CASA DE PASSAGEM) e CRAS-DESENVOLVER.....
=PAGAMENTO REF. 22 A 30/06/2025.. =PAGAMENTO REF.01/07 a 31/12/2025 |
2.644,12 |
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| 21/08/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. |
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125,91 |
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| 21/08/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. |
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419,70 |
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| 21/08/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4947/2025, 12737 - CB NET TELECOMUNICACOES LTDA |
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6,04 |
| 21/08/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4947/2025, 12737 - CB NET TELECOMUNICACOES LTDA |
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20,16 |
| 10/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4947/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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399,54 |
| 10/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4947/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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119,87 |
| 15/09/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. |
|
419,70 |
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| 15/09/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4947/2025, 12737 - CB NET TELECOMUNICACOES LTDA |
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20,16 |
| 16/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4947/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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399,54 |
| 09/10/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. |
|
419,70 |
|
| 09/10/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4947/2025, 12737 - CB NET TELECOMUNICACOES LTDA |
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|
20,16 |
| 16/10/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4947/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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399,54 |
| TOTAL |
2.644,12 |
1.385,01 |
1.385,01 |
| SALDO A PAGAR |
1.259,11 |
