Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/07/2025 |
EMPENHO GLOBAL REF.A PRORROGAÇÃO CONTRATUAL COM EMPRESA QUE FORNECE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PELO PRAZO
DE 22/06 a 31/12/2025............
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº096/2025.......................
DISPENSA DE LICITAÇÃO nº257/2025.
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SINAL DE INTERNET 100MB COM IP FIXO VIA FIBRA ÓPTICA,PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL.
=PAGAMENTO REF. 22 A 30/06/2025.. =PAGAMENTO REF.01/07 a 31/12/2025 |
881,37 |
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| 12/08/2025 |
Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). |
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41,97 |
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| 12/08/2025 |
Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). |
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139,90 |
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| 12/08/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4950/2025, 12737 - CB NET TELECOMUNICACOES LTDA |
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2,01 |
| 12/08/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4950/2025, 12737 - CB NET TELECOMUNICACOES LTDA |
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6,72 |
| 15/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF NFC 153026, EMISSÃO 11/08/25.
REF PAGAMENTO PARCIAL DO EMPENHO 4950/25 (SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, BOLETO SICREDI N°770800, VENCIMENTO 17/08/25) |
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133,18 |
| 15/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF NFC 153001, EMISSÃO 11/08/25.
REF PAGAMENTO PARCIAL DO EMPENHO 4950/25 (SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, BOLETO SICREDI N°770796, VENCIMENTO 15/08/25) |
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39,96 |
| 22/09/2025 |
Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). |
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139,90 |
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| 22/09/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4950/2025, 12737 - CB NET TELECOMUNICACOES LTDA |
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6,72 |
| 25/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF NFSe 153601, EMISSÃO 01/09/2025
REF PAGAMENTO PARCIAL DO EMPENHO 4950/2025 ( SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA, AGOSTO DE 2025)
REF BOLETO SICREDIN° 770872, VENCIMENTO 17/09/2025 |
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133,18 |
| TOTAL |
881,37 |
321,77 |
321,77 |
| SALDO A PAGAR |
559,60 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
