Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/07/2025 |
FERIAS SERVIDORES REF.: Referente FERIAS JULHO/AGOSTO |
944,71 |
|
|
18/07/2025 |
Liquidação folha férias comp.julho/25 |
|
944,71 |
|
18/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores |
|
|
2,46 |
18/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores |
|
|
3,69 |
18/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores |
|
|
38,27 |
18/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores |
|
|
57,41 |
18/07/2025 |
Pagamento de Empenho 4960/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
842,88 |
TOTAL |
944,71 |
944,71 |
944,71 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.