Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/07/2025 |
FERIAS SERVIDORES REF.: Referente FERIAS JULHO/AGOSTO |
50.014,55 |
|
|
| 18/07/2025 |
Liquidação folha férias comp.julho/25 |
|
50.014,55 |
|
| 18/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Educ Infant Creche FUNDEB |
|
|
143,69 |
| 18/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Educ Infant Creche FUNDEB |
|
|
343,00 |
| 18/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Educ Infant Creche FUNDEB |
|
|
631,48 |
| 18/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO C.E.F., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Educ Infant Creche FUNDEB |
|
|
2.926,47 |
| 18/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO SICREDI., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Educ Infant Creche FUNDEB |
|
|
3.440,29 |
| 18/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Educ Infant Creche FUNDEB |
|
|
3.900,26 |
| 18/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Educ Infant Creche FUNDEB |
|
|
5.299,53 |
| 18/07/2025 |
Pagamento de Empenho 4972/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
33.329,83 |
| TOTAL |
50.014,55 |
50.014,55 |
50.014,55 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
