Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/07/2025 |
FERIAS SERVIDORES REF.: Referente FERIAS JULHO/AGOSTO |
3.161,96 |
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| 18/07/2025 |
Liquidação folha férias comp.julho/25 |
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3.161,96 |
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| 18/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Ens Fund MDE |
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10,30 |
| 18/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Ens Fund MDE |
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10,30 |
| 18/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Ens Fund MDE |
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132,99 |
| 18/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Ens Fund MDE |
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180,28 |
| 18/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Ens Fund MDE |
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180,28 |
| 18/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO C.E.F., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Ens Fund MDE |
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553,93 |
| 18/07/2025 |
Pagamento de Empenho 4975/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.093,88 |
| TOTAL |
3.161,96 |
3.161,96 |
3.161,96 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
