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Exercício: 2025
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	4981	Data de lançamento:	18/07/2025
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FERIAS SERVIDORES REF.: Referente FERIAS JULHO/AGOSTO	0,00	1.783,90

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/07/2025	FERIAS SERVIDORES REF.: Referente FERIAS JULHO/AGOSTO	1.783,90
18/07/2025	Liquidação folha férias comp.julho/25		1.783,90
18/07/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: Trab - Servidores Trabalho			12,25
18/07/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: Trab - Servidores Trabalho			176,62
18/07/2025	Pagamento de Empenho 4981/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.595,03
TOTAL		1.783,90	1.783,90	1.783,90
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SSPM- SINDICATO DOS SERVIDORES	18/07/2025	12,25		Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	18/07/2025	176,62		Lançada
TOTAL		188,87