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Última atualização realizada em 22/07/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4984 Data de lançamento: 18/07/2025
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FERIAS SERVIDORES REF.: Referente FERIAS JULHO/AGOSTO 0,00 19.126,52

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/07/2025 FERIAS SERVIDORES REF.: Referente FERIAS JULHO/AGOSTO 19.126,52
18/07/2025 Liquidação folha férias comp.julho/25 19.126,52
18/07/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva 5,93
18/07/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva 20,96
18/07/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva 363,09
18/07/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva 447,97
18/07/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO C.E.F., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva 536,10
18/07/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva 1.667,01
18/07/2025 Pagamento de Empenho 4984/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 16.085,46
TOTAL 19.126,52 19.126,52 19.126,52
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
SSPM- SINDICATO DOS SERVIDORES 18/07/2025 5,93 Lançada
SSPM- SINDICATO DOS SERVIDORES 18/07/2025 20,96 Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 18/07/2025 363,09 Lançada
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO 18/07/2025 447,97 Lançada
FINANC C.E.F. 18/07/2025 536,10 Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 18/07/2025 1.667,01 Lançada
TOTAL   3.041,06