Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/07/2025 |
FERIAS SERVIDORES REF.: Referente FERIAS JULHO/AGOSTO |
5.475,57 |
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| 18/07/2025 |
Liquidação folha férias comp.julho/25 |
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5.475,57 |
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| 18/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - TFVS Vigilancia Sanitari |
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257,45 |
| 18/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - TFVS Vigilancia Sanitari |
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419,27 |
| 18/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - TFVS Vigilancia Sanitari |
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463,40 |
| 18/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - TFVS Vigilancia Sanitari |
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848,61 |
| 18/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - TFVS Vigilancia Sanitari |
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1.393,71 |
| 18/07/2025 |
Pagamento de Empenho 4991/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.093,13 |
| TOTAL |
5.475,57 |
5.475,57 |
5.475,57 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
