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Última atualização realizada em 22/07/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4994 Data de lançamento: 18/07/2025
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FERIAS SERVIDORES REF.: Referente FERIAS JULHO/AGOSTO 0,00 899,86

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/07/2025 FERIAS SERVIDORES REF.: Referente FERIAS JULHO/AGOSTO 899,86
18/07/2025 Liquidação folha férias comp.julho/25 899,86
18/07/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU-NAAB 35,32
18/07/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU-NAAB 52,99
18/07/2025 Pagamento de Empenho 4994/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 811,55
TOTAL 899,86 899,86 899,86
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 18/07/2025 35,32 Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 18/07/2025 52,99 Lançada
TOTAL   88,31