Ampliação, conservação e melhoramento dos Prédios da Educação
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
50.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
CABO FLEX 6mm
7,85
392,50
80.00
CABO FLEX 2,5mm
3,87
309,60
3.00
CD+TOMADA
49,40
148,20
3.00
DISJUNTOR 20 AMPERES
24,63
73,89
30.00
ISOLADOR 30x30
0,65
19,50
1.00
HASTE DE TERRA
58,90
58,90
1.00
CONECTOR C/HASTE
23,98
23,98
10.00
CABO FLEX 4.0
5,86
58,60
1.00
TORNEIRA ELÉTRICA
386,43
386,43
5.00
REFLETOR 400W
379,80
1.899,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/07/2025
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
CABO FLEX 6mm
CABO FLEX 2,5mm
CD+TOMADA
DISJUNTOR 20 AMPERES
ISOLADOR 30x30
HASTE DE TERRA
CONECTOR C/HASTE
CABO FLEX 4.0
TORNEIRA ELÉTRICA
REFLETOR 400W
3.370,60
TOTAL
3.370,60
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
3.370,60
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
