Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
25.00
AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DE FORMA EXTREMAMENTE EMERGECIAL PARA ATENDER AS UBS DO MUNICIPIO ATE QUE SE COMPLETE OS TRAMITES DA LICITAÇÃO EM ANDAMENTO.
AGUA SANITARIA 5L
8,48
212,00
50.00
SACO DE LIXO HOSPITALAR BRANCO 30L C/ 100UNI
18,48
924,00
50.00
SACO DE LIXO HOSPITALAR BRANCO INFECTANTE 100L C/ 100UNID
60,99
3.049,50
100.00
SACO DE LIXO 30L REFORÇADO PRETO C/ 100
14,50
1.450,00
100.00
SACO DE LIXO 50 L PRETO C/100
20,99
2.099,00
10.00
PAPEL HIGIENICO 30M BRANCO FARDO COM 64 RL
49,90
499,00
30.00
HIPOCLORITO DE SODIO 5 L
27,49
824,70
5.00
ALCOOL 70 5LT CX COM 5 UNID
199,50
997,50
50.00
PAPEL TOALHA UNTERFOLHADO COM 1000FLS PCT 3 UNID
50,70
2.535,00
50.00
SABÃO EM PO 1KG
6,90
345,00
30.00
PILHA COMUM AA C/4UNID
4,79
143,70
30.00
PILHA COMUM AAA C/ 4 UNID
8,69
260,70
10.00
ALCOOL 70% GEL 5LT
64,00
640,00
10.00
COPO PLASTICO DESC 200ML CX C/ 2500 UNID
135,00
1.350,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/07/2025
AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DE FORMA EXTREMAMENTE EMERGECIAL PARA ATENDER AS UBS DO MUNICIPIO ATE QUE SE COMPLETE OS TRAMITES DA LICITAÇÃO EM ANDAMENTO.
AGUA SANITARIA 5L SACO DE LIXO HOSPITALAR BRANCO 30L C/ 100UNI SACO DE LIXO HOSPITALAR BRANCO INFECTANTE 100L C/ 100UNID SACO DE LIXO 30L REFORÇADO PRETO C/ 100 SACO DE LIXO 50 L PRETO C/100 PAPEL HIGIENICO 30M BRANCO FARDO COM 64 RL HIPOCLORITO DE SODIO 5 L ALCOOL 70 5LT CX COM 5 UNID PAPEL TOALHA UNTERFOLHADO COM 1000FLS PCT 3 UNID SABÃO EM PO 1KG PILHA COMUM AA C/4UNID PILHA COMUM AAA C/ 4 UNID ALCOOL 70% GEL 5LT COPO PLASTICO DESC 200ML CX C/ 2500 UNID
15.330,10
TOTAL
15.330,10
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
15.330,10
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
