| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ELISANDRA DE SOUZA FIUZA |
| Número do empenho: | 5000 | Data de lançamento: | 18/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 25.00 | AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DE FORMA EXTREMAMENTE EMERGECIAL PARA ATENDER AS UBS DO MUNICIPIO ATE QUE SE COMPLETE OS TRAMITES DA LICITAÇÃO EM ANDAMENTO. AGUA SANITARIA 5L | 8,48 | 212,00 |
| 50.00 | SACO DE LIXO HOSPITALAR BRANCO 30L C/ 100UNI | 18,48 | 924,00 |
| 50.00 | SACO DE LIXO HOSPITALAR BRANCO INFECTANTE 100L C/ 100UNID | 60,99 | 3.049,50 |
| 100.00 | SACO DE LIXO 30L REFORÇADO PRETO C/ 100 | 14,50 | 1.450,00 |
| 100.00 | SACO DE LIXO 50 L PRETO C/100 | 20,99 | 2.099,00 |
| 10.00 | PAPEL HIGIENICO 30M BRANCO FARDO COM 64 RL | 49,90 | 499,00 |
| 30.00 | HIPOCLORITO DE SODIO 5 L | 27,49 | 824,70 |
| 5.00 | ALCOOL 70 5LT CX COM 5 UNID | 199,50 | 997,50 |
| 50.00 | PAPEL TOALHA UNTERFOLHADO COM 1000FLS PCT 3 UNID | 50,70 | 2.535,00 |
| 50.00 | SABÃO EM PO 1KG | 6,90 | 345,00 |
| 30.00 | PILHA COMUM AA C/4UNID | 4,79 | 143,70 |
| 30.00 | PILHA COMUM AAA C/ 4 UNID | 8,69 | 260,70 |
| 10.00 | ALCOOL 70% GEL 5LT | 64,00 | 640,00 |
| 10.00 | COPO PLASTICO DESC 200ML CX C/ 2500 UNID | 135,00 | 1.350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2025 | AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DE FORMA EXTREMAMENTE EMERGECIAL PARA ATENDER AS UBS DO MUNICIPIO ATE QUE SE COMPLETE OS TRAMITES DA LICITAÇÃO EM ANDAMENTO. AGUA SANITARIA 5L SACO DE LIXO HOSPITALAR BRANCO 30L C/ 100UNI SACO DE LIXO HOSPITALAR BRANCO INFECTANTE 100L C/ 100UNID SACO DE LIXO 30L REFORÇADO PRETO C/ 100 SACO DE LIXO 50 L PRETO C/100 PAPEL HIGIENICO 30M BRANCO FARDO COM 64 RL HIPOCLORITO DE SODIO 5 L ALCOOL 70 5LT CX COM 5 UNID PAPEL TOALHA UNTERFOLHADO COM 1000FLS PCT 3 UNID SABÃO EM PO 1KG PILHA COMUM AA C/4UNID PILHA COMUM AAA C/ 4 UNID ALCOOL 70% GEL 5LT COPO PLASTICO DESC 200ML CX C/ 2500 UNID | 15.330,10 | ||
| 04/08/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 15.330,10 | ||
| 19/08/2025 | Pagamento de Empenho 5000/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 15.330,10 | ||
| TOTAL | 15.330,10 | 15.330,10 | 15.330,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
