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Exercício: 2025
Nome do Credor: IRMAOS DALCIN LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5016	Data de lançamento:	22/07/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Veículos da Educação
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA FAZER MANUTENÇÃO DOS MICRO-ÔNIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE SALTO DO JACUÍ/RS. JBA 7C84 AMORTECEDOR 45899	978,00	1.956,00
2.00	AMORTECEDOR L13392	950,00	1.900,00
2.00	GRAMPO DE MOLA 9/16x72x170	58,00	116,00
4.00	PORCA 9/16 NF DUPLA	6,00	24,00
5.00	PORCA RODA 18mm OSCILANTE	20,00	100,00
3.00	PARAFUSO RODA 18mm COMPLETO	38,00	114,00
1.00	IUV 5323 PINO CENTRO 12x200	18,00	18,00
1.00	PORCA 18 MB DUPLA	4,00	4,00
4.00	PORCA 18 MB	8,00	32,00
2.00	GRAMPO DE MOLA 18x82x480	90,00	180,00
4.00	ARRUELA 18mm CÔNICA	6,00	24,00
2.00	LÍQUIDO DE FREIO DOT4	42,00	84,00
4.00	ABRAÇADEIRA 9x280 NYLON	2,00	8,00
2.00	IRA 3082 AMORTECEDOR L12592	634,00	1.268,00
2.00	AMORTECEDOR L13059	656,00	1.312,00
2.00	JBA 7C73 BUCHA DE MOLA E1-26-01	96,00	192,00
1.00	MOLA MESTRE	880,00	880,00
1.00	MOLA 2° MOLA FEIXE	736,00	736,00
1.00	MOLA 3° MOLA FEIXE	676,00	676,00
1.00	BUCHA MOLA IABV3045	96,00	96,00
1.00	CILINDRO ESCRAVO 3100033	1.020,00	1.020,00
2.00	ISZ 8217 EMENDA 06	8,00	16,00
2.00	EMENDA 12	12,00	24,00
4.00	REDUTOR 22X16	28,00	112,00
2.00	MANGA RODOAR 12	10,00	20,00
1.00	RETENTOR 7375	124,00	124,00
1.00	VOLARE 7273 MOLA VOLARE AG1038-01	520,00	520,00
1.00	MOLA VOLARE AG1038-02	498,00	498,00
2.00	ANILHA 16	12,00	24,00
1.00	GRAMPO DE MOLA 5/8x82x260	60,00	60,00
2.00	PORCA 5/8 NF DUPLA	6,00	12,00
1.00	TINTA SPRAY	32,00	32,00
2.00	PARAFUSO 12x100 MB	10,00	20,00
2.00	PARAFUSO 14X100 MA	10,00	20,00
2.00	PORCA 12 MB TRAVANTE	4,00	8,00
2.00	PORCA 14 MA TRAVANTE	4,00	8,00
4.00	ARRUELA 9/16	1,00	4,00
2.00	LITROS ÓLEO ATF	38,00	76,00
1.00	JOGO LONA FD/77	268,00	268,00
4.00	SAPATA FREIO A3222 T2126	200,00	800,00
1.00	CHAPA DE FERRO	30,00	30,00
4.00	EDUCAÇÃO (05/06/25) PORCA 9/16 DUPLA	6,00	24,00
4.00	ARRUELA 9/16	1,00	4,00
1.00	BUCHA ESTABILIZADOR	40,00	40,00
1.00	PARAFUSO 18x90	16,00	16,00
1.00	PORCA 18mm TRAVANTE	8,00	8,00
1.00	MANGA AR 6mm	8,00	8,00
3.00	EMENDA 6	8,00	24,00
1.00	BALDE ÓLEO ATF (20 LITROS)	580,00	580,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/07/2025	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA FAZER MANUTENÇÃO DOS MICRO-ÔNIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE SALTO DO JACUÍ/RS. JBA 7C84 AMORTECEDOR 45899 AMORTECEDOR L13392 GRAMPO DE MOLA 9/16x72x170 PORCA 9/16 NF DUPLA PORCA RODA 18mm OSCILANTE PARAFUSO RODA 18mm COMPLETO IUV 5323 PINO CENTRO 12x200 PORCA 18 MB DUPLA PORCA 18 MB GRAMPO DE MOLA 18x82x480 ARRUELA 18mm CÔNICA LÍQUIDO DE FREIO DOT4 ABRAÇADEIRA 9x280 NYLON IRA 3082 AMORTECEDOR L12592 AMORTECEDOR L13059 JBA 7C73 BUCHA DE MOLA E1-26-01 MOLA MESTRE MOLA 2° MOLA FEIXE MOLA 3° MOLA FEIXE BUCHA MOLA IABV3045 CILINDRO ESCRAVO 3100033 ISZ 8217 EMENDA 06 EMENDA 12 REDUTOR 22X16 MANGA RODOAR 12 RETENTOR 7375 VOLARE 7273 MOLA VOLARE AG1038-01 MOLA VOLARE AG1038-02 ANILHA 16 GRAMPO DE MOLA 5/8x82x260 PORCA 5/8 NF DUPLA TINTA SPRAY PARAFUSO 12x100 MB PARAFUSO 14X100 MA PORCA 12 MB TRAVANTE PORCA 14 MA TRAVANTE ARRUELA 9/16 LITROS ÓLEO ATF JOGO LONA FD/77 SAPATA FREIO A3222 T2126 CHAPA DE FERRO EDUCAÇÃO (05/06/25) PORCA 9/16 DUPLA ARRUELA 9/16 BUCHA ESTABILIZADOR PARAFUSO 18x90 PORCA 18mm TRAVANTE MANGA AR 6mm EMENDA 6 BALDE ÓLEO ATF (20 LITROS)	14.120,00
TOTAL		14.120,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				14.120,00