| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: IRMAOS DALCIN LTDA |
| Número do empenho: | 5017 | Data de lançamento: | 22/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA FAZER A MANUTENÇÃO DOS MICRO-ÔNIBUS E ÔNIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTA DE SALTO DO JACUÍ/RS. EDUCAÇÃO (05/06/25) SERVIÇO DE TORNO EM BUCHAS | 300,00 | 300,00 |
| 1.00 | ISZ 8217 SERVIÇO TORNO FAZER PINO PARA GARFO DA EMBREAGEM | 400,00 | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2025 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA FAZER A MANUTENÇÃO DOS MICRO-ÔNIBUS E ÔNIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTA DE SALTO DO JACUÍ/RS. EDUCAÇÃO (05/06/25) SERVIÇO DE TORNO EM BUCHAS ISZ 8217 SERVIÇO TORNO FAZER PINO PARA GARFO DA EMBREAGEM | 700,00 | ||
| 11/08/2025 | Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). | 700,00 | ||
| 11/08/2025 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 5017/2025, 4281 - IRMAOS DALCIN LTDA | 31,15 | ||
| TOTAL | 700,00 | 700,00 | 31,15 | |
| SALDO A PAGAR | 668,85 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 11/08/2025 | 31,15 | Lançada | |
| TOTAL | 31,15 |
