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Exercício: 2025
Nome do Credor: IRMAOS DALCIN LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5019	Data de lançamento:	22/07/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:	UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa:	3390.30.01.03.00.00 - Lubrificantes
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS PESADAS UTILIZADAS NOS SERVIÇOS DIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO DE SALTO DO JACUÍ/RS. ROLO XCMG GALÃO 20L ÓLEO 68	350,00	350,00
1.00	RETRO BALDE ÓLEO 68	350,00	350,00
1.00	IRY 1376 2L ÓLEO ATF	76,00	76,00
1.00	MB 1620 AMARELO BALDE ÓLEO 90	580,00	580,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/07/2025	AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS PESADAS UTILIZADAS NOS SERVIÇOS DIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO DE SALTO DO JACUÍ/RS. ROLO XCMG GALÃO 20L ÓLEO 68 RETRO BALDE ÓLEO 68 IRY 1376 2L ÓLEO ATF MB 1620 AMARELO BALDE ÓLEO 90	1.356,00
TOTAL		1.356,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				1.356,00