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Última atualização realizada em 26/07/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: IRMAOS DALCIN LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5020	Data de lançamento:	22/07/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:	UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS PESADAS UTILIZADAS NOS SERVIÇOS DIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO DE SALTO DO JACUÍ/RS. RANDON 0004 SERVIÇO SACAR 04 TOCO PF LUVA CARDA	100,00	100,00
1.00	MB PAC2 SOLDAGEM CANO DESCARGA	100,00	100,00
1.00	1620 AMARELO SERVIÇO TORNO PÇ	100,00	100,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/07/2025	AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS PESADAS UTILIZADAS NOS SERVIÇOS DIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO DE SALTO DO JACUÍ/RS. RANDON 0004 SERVIÇO SACAR 04 TOCO PF LUVA CARDA MB PAC2 SOLDAGEM CANO DESCARGA 1620 AMARELO SERVIÇO TORNO PÇ	300,00
TOTAL		300,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				300,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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