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Última atualização realizada em 26/07/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COST SERVIÇOS MEDICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5021 Data de lançamento: 23/07/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Programa Atenção à Saúde da População p/proced MAC
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 25 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 EMPENHO POR ESTIMATIVA REF.AO CREDENCIAMENTO DA EMPRESA COST SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. JUNTO AO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO 002/2025, O QUAL OBJETIVA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM PROFISSIONAL HABILITADO PARA CONSULTAS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA JUNTO À ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, SENDO A MÉDIA DE 180 ATENDIMENTOS MENSAIS, PELO PERÍODO INICIAL DE 3 MESES, PODENDO SER PRORROGADO CONFORME A NECESSIDADE, A PARTIR DE 16/07/2025, SENDO R$ 120,00 O VALOR POR CONSULTA............... ---------------------- 21.600,00 64.800,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/07/2025 EMPENHO POR ESTIMATIVA REF.AO CREDENCIAMENTO DA EMPRESA COST SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. JUNTO AO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO 002/2025, O QUAL OBJETIVA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM PROFISSIONAL HABILITADO PARA CONSULTAS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA JUNTO À ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, SENDO A MÉDIA DE 180 ATENDIMENTOS MENSAIS, PELO PERÍODO INICIAL DE 3 MESES, PODENDO SER PRORROGADO CONFORME A NECESSIDADE, A PARTIR DE 16/07/2025, SENDO R$ 120,00 O VALOR POR CONSULTA............... --------------------------------- EMPENHO POR ESTIMATIVA REF.AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PERÍODO DE 16/07 a 15/10/2025 CONFORME CONTRATO nº234/2025..... INEXIGIBILIDADE nº025/2025....... 64.800,00
TOTAL 64.800,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 64.800,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.