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Exercício: 2025
Nome do Credor: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5026	Data de lançamento:	23/07/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:	3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	2 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À ALIMENTAÇÃO REALIZADA PELO SERVIDOR ARMANDO RODRIGUES VIEIRA, MOTORISTA DA SEC.TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO E QUE ESTÁ CADASTRADO NO SISTEMA CARTÃO ALIMENTAÇÃO LECARD PREGÃO ELETRÔNICO nº002/2023..... CONTRATO nº290/2023.............. REGRAMENTO DAS DESPESAS DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº3344/22 --------------------------------- =RECARGA DE SALDO DOS CARTÕES CONFORME NFS-e nº53145 EMITIDA EM 14/07/2025.	500,00	500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/07/2025	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À ALIMENTAÇÃO REALIZADA PELO SERVIDOR ARMANDO RODRIGUES VIEIRA, MOTORISTA DA SEC.TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO E QUE ESTÁ CADASTRADO NO SISTEMA CARTÃO ALIMENTAÇÃO LECARD PREGÃO ELETRÔNICO nº002/2023..... CONTRATO nº290/2023.............. REGRAMENTO DAS DESPESAS DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº3344/22 --------------------------------- =RECARGA DE SALDO DOS CARTÕES CONFORME NFS-e nº53145 EMITIDA EM 14/07/2025.	500,00
23/07/2025	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.		500,00
TOTAL		500,00	500,00	0,00
SALDO A PAGAR				500,00