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Exercício: 2025
Nome do Credor: IRMAOS DALCIN LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5028	Data de lançamento:	23/07/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:	UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS PESADAS UTILIZADAS NOS SERVIÇOS DIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO DE SALTO DO JACUÍ/RS. ROLO XCMG ABRAÇADEIRA 12x640 NYLON	4,00	12,00
2.00	ESTOPA	12,00	24,00
3.00	OFICINA (05/06/25) TINTA SPRAY	32,00	96,00
2.00	OFICINA (23/06/25) PANO	12,00	24,00
1.00	OFICINA (12/06/25) CHAVE ALLEN 17 TRAMONTINA	86,00	86,00
1.00	PATROLA 0008 120K COLA VEDA ESCAPE	22,00	22,00
4.00	ABRAÇADEIRA 32-44	6,00	24,00
4.00	ABRAÇADEIRA 22-32	6,00	24,00
6.00	ABRAÇADEIRA 13-19	4,00	24,00
2.00	ABRAÇADEIRA 19-27	4,00	8,00
2.00	TEE 5/16 METAL	32,00	64,00
6.00	ABRAÇADEIRA 8-9	3,00	18,00
2.00	MANGA MGGT 6,0	14,00	28,00
1.00	TINTA SPRAY	32,00	32,00
1.00	ESTOPA	12,00	12,00
1.00	SILICONE DIRKA	50,00	50,00
2.00	AGRALE BALANÇA SUSPENSÃO	660,00	1.320,00
1.00	RANDON 0004 CRUZETA 5-160	90,00	90,00
4.00	PF 5/16x1'	2,00	8,00
1.00	ABRAÇADEIRA CRUZETA	40,00	40,00
1.00	CAMINHÃO MB PAC2 VEDA ESCAPE	22,00	22,00
1.00	PF 8X60	4,00	4,00
1.00	MB 1620 AZUL PF 8x16	1,00	1,00
2.00	AL 5/16	0,50	1,00
1.00	PF 6x30	1,00	1,00
1.40	CHAPA	30,00	42,00
1.00	1620 AZUL ADAPTADOR 417-17	46,00	46,00
1.00	IAY 1376 GRAMPO CHASSI GR000136	66,00	66,00
2.00	PORCA 5/8 NC	6,00	12,00
2.00	AL 5/8	3,00	6,00
12.00	ABRAÇADEIRA 4,8x400	1,00	12,00
1.00	IRY 1376 VÁLVULA APO MB 1620 15785-10	2.700,00	2.700,00
16.00	PFCC 1/4 x 1'	1,00	16,00
16.00	AL 1/4	0,25	4,00
1.00	MB 1620 AMARELO PINO CENTRO 1/2x6'	20,00	20,00
1.00	PF 1/2 NF DUPLA	4,00	4,00
1.50	MB 1620 AMARELO MANGA MGR12	10,00	15,00
4.00	CONTRA PINO 1/8 x 2	4,00	16,00
1.00	MB 1620 AMARELO PF 16x70	9,00	9,00
1.00	PR 16MM TRAV	6,00	6,00
1.00	BUCHA 3	30,00	30,00
2.00	ABRAÇADEIRA 9-13	3,00	6,00
1.00	1620 AMARELO TAMBOR FREIO MB 1620	1.280,00	1.280,00
25.00	MB 1620 AMARELO REBITE ALUMÍNIO	0,50	12,50
1.00	COLA 3M	14,00	14,00
1.00	MB1620 AMARELO GRAMPO MOLA 18x400x85	76,00	76,00
4.00	PORCA 18mm NF DUPLA	8,00	32,00
4.00	AL CONICA 18mm	6,00	24,00
1.00	PF 16x70 MA	10,00	10,00
1.00	PM 16 MR TRAV	6,00	6,00
1.00	DISCO CORTE 4 1/2	6,00	6,00
3.00	ABRAÇADEIRA NY 12x640	4,00	12,00
4.00	1620 AMARELO PF 8x50	2,00	8,00
8.00	AL 5/16	0,50	4,00
1.00	COLA SILICONE DIRKA	50,00	50,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/07/2025	AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS PESADAS UTILIZADAS NOS SERVIÇOS DIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO DE SALTO DO JACUÍ/RS. ROLO XCMG ABRAÇADEIRA 12x640 NYLON ESTOPA OFICINA (05/06/25) TINTA SPRAY OFICINA (23/06/25) PANO OFICINA (12/06/25) CHAVE ALLEN 17 TRAMONTINA PATROLA 0008 120K COLA VEDA ESCAPE ABRAÇADEIRA 32-44 ABRAÇADEIRA 22-32 ABRAÇADEIRA 13-19 ABRAÇADEIRA 19-27 TEE 5/16 METAL ABRAÇADEIRA 8-9 MANGA MGGT 6,0 TINTA SPRAY ESTOPA SILICONE DIRKA AGRALE BALANÇA SUSPENSÃO RANDON 0004 CRUZETA 5-160 PF 5/16x1' ABRAÇADEIRA CRUZETA CAMINHÃO MB PAC2 VEDA ESCAPE PF 8X60 MB 1620 AZUL PF 8x16 AL 5/16 PF 6x30 PR 6mm TRAV CHAPA 1620 AZUL ADAPTADOR 417-17 IAY 1376 GRAMPO CHASSI GR000136 PORCA 5/8 NC AL 5/8 ABRAÇADEIRA 4,8x400 IRY 1376 VÁLVULA APO MB 1620 15785-10 PFCC 1/4 x 1' AL 1/4 MB 1620 AMARELO PINO CENTRO 1/2x6' PF 1/2 NF DUPLA MB 1620 AMARELO MANGA MGR12 CONTRA PINO 1/8 x 2 MB 1620 AMARELO PF 16x70 PR 16MM TRAV BUCHA 3 ABRAÇADEIRA 9-13 1620 AMARELO TAMBOR FREIO MB 1620 MB 1620 AMARELO REBITE ALUMÍNIO COLA 3M MB1620 AMARELO GRAMPO MOLA 18x400x85 PORCA 18mm NF DUPLA AL CONICA 18mm PF 16x70 MA PM 16 MR TRAV DISCO CORTE 4 1/2 ABRAÇADEIRA NY 12x640 1620 AMARELO PF 8x50 AL 5/16 COLA SILICONE DIRKA	6.580,00
TOTAL		6.580,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				6.580,00