| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COST SERVIÇOS MEDICOS LTDA |
| Número do empenho: | 5030 | Data de lançamento: | 23/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF) | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | *****PROCESSO ADM.nº1197/2025**** TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO nº032/2025, QUE TEM POR OBJETO O PAGAMENTO A EMPRESA COST SERVIÇOS MÉDICOS LTDA CNPJ nº53.581.158/0001-69, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2025,CONFORME REQUERIMENTO DE COBRANÇA PROTOCOLADO SOB nº1405/2025...................... EMPENHO COM BASE NA JUSTIFICATIVA DA SECRETÁRIA DA SAÚDE,LISTA DE PACIENTES ATENDIDOS NO PERÍODO E PARECER JURÍDICO nº067/2025...... TODOS OS DOCUMENTOS MENCIONAD | 28.000,00 | 28.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2025 | *****PROCESSO ADM.nº1197/2025**** TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO nº032/2025, QUE TEM POR OBJETO O PAGAMENTO A EMPRESA COST SERVIÇOS MÉDICOS LTDA CNPJ nº53.581.158/0001-69, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2025,CONFORME REQUERIMENTO DE COBRANÇA PROTOCOLADO SOB nº1405/2025...................... EMPENHO COM BASE NA JUSTIFICATIVA DA SECRETÁRIA DA SAÚDE,LISTA DE PACIENTES ATENDIDOS NO PERÍODO E PARECER JURÍDICO nº067/2025...... TODOS OS DOCUMENTOS MENCIONADOS ESTÃO ANEXO A ESTE EMPENHO E AO PROCESSO nº1197/2025............. --------------------------------- =PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICA GINECOLOGISTA,TENDO REALIZADO ATENDIMENTOS,CONSULTAS E PROCEDIMENTOS GINECOLÓGICOS EM PACIENTES AGENDADAS PELA SEC.MUN.DA SAÚDE DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2025............. | 28.000,00 | ||
| 23/07/2025 | ANULAÇÃO SOLICITADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA,MOTIVO: TROCAR A FONTE DE RECURSO DO EMPENHO. | -28.000,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
