Programa Atenção à Saúde da População p/proced MAC
Conta de Despesa:
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
*****PROCESSO ADM.nº1197/2025****
TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO nº032/2025, QUE TEM POR OBJETO O PAGAMENTO A EMPRESA COST SERVIÇOS MÉDICOS LTDA CNPJ nº53.581.158/0001-69, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2025,CONFORME REQUERIMENTO DE COBRANÇA PROTOCOLADO SOB nº1405/2025......................
EMPENHO COM BASE NA JUSTIFICATIVA DA SECRETÁRIA DA SAÚDE,LISTA DE PACIENTES ATENDIDOS NO PERÍODO E PARECER JURÍDICO nº067/2025......
TODOS OS DOCUMENTOS MENCIONAD
28.000,00
28.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/07/2025
*****PROCESSO ADM.nº1197/2025****
TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO nº032/2025, QUE TEM POR OBJETO O PAGAMENTO A EMPRESA COST SERVIÇOS MÉDICOS LTDA CNPJ nº53.581.158/0001-69, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2025,CONFORME REQUERIMENTO DE COBRANÇA PROTOCOLADO SOB nº1405/2025......................
EMPENHO COM BASE NA JUSTIFICATIVA DA SECRETÁRIA DA SAÚDE,LISTA DE PACIENTES ATENDIDOS NO PERÍODO E PARECER JURÍDICO nº067/2025......
TODOS OS DOCUMENTOS MENCIONADOS ESTÃO ANEXO A ESTE EMPENHO E AO PROCESSO nº1197/2025.............
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=PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICA GINECOLOGISTA,TENDO REALIZADO ATENDIMENTOS,CONSULTAS E PROCEDIMENTOS GINECOLÓGICOS EM PACIENTES AGENDADAS PELA SEC.MUN.DA SAÚDE DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2025.............
28.000,00
23/07/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
28.000,00
23/07/2025
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5031/2025, 17083 - COST SERVIÇOS MEDICOS LTDA
1.344,00
TOTAL
28.000,00
28.000,00
1.344,00
SALDO A PAGAR
26.656,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
