Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: EDERSON DERLI GRAEFF |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5036 |
Data de lançamento: |
23/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Veículos da Administração |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
PAGAMENTO DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO COBALT IXQ 1D86 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
ÁGUA |
10,00 |
20,00 |
| 1.00 |
CONECETOR ÁGUA |
70,00 |
70,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/07/2025 |
PAGAMENTO DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO COBALT IXQ 1D86 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
ÁGUA CONECETOR ÁGUA |
90,00 |
|
|
| TOTAL |
90,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
90,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
