Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LIPPEL ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5079 |
Data de lançamento: |
28/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUSIÇÃO DE PEÇAS PARA EQUIPAMENTO TRITURADOR DE GALHOS E PODAS PEÇA ORIGINAL DA MARCA LIPPEL.
CORREIA DE REPOSIÇÃO GERMINADA PREDATOR 5V/3 1000 |
1.670,00 |
1.670,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/07/2025 |
AQUSIÇÃO DE PEÇAS PARA EQUIPAMENTO TRITURADOR DE GALHOS E PODAS PEÇA ORIGINAL DA MARCA LIPPEL.
CORREIA DE REPOSIÇÃO GERMINADA PREDATOR 5V/3 1000 |
1.670,00 |
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| 12/08/2025 |
Liquidação autorizada pelo Secretário Municipal de Obras e Trânsito Sr.Claudio Laudair Billig (Portaria Nº003/2025). |
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1.670,00 |
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| 12/08/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5079/2025, 15923 - LIPPEL ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS LTDA |
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20,04 |
| TOTAL |
1.670,00 |
1.670,00 |
20,04 |
| SALDO A PAGAR |
1.649,96 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF |
12/08/2025 |
20,04 |
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Lançada |
| TOTAL |
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20,04 |
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