Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTOD DE PEÇAS E CONSERTO DE IMPRESSORA DO SETOR DE IDENTIDADES E JUNTA MILITAR DANIFICADA SOB O COD SELB JXE9 APOS ANALISE TECNICA DO SETOR DE CPD CONFIRMANDO O OCORRIDO.
BANDEJA DE PAPEL PRINCIPAL RICOH SP330/SP3710
1.361,40
1.361,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/07/2025
PAGAMENTOD DE PEÇAS E CONSERTO DE IMPRESSORA DO SETOR DE IDENTIDADES E JUNTA MILITAR DANIFICADA SOB O COD SELB JXE9 APOS ANALISE TECNICA DO SETOR DE CPD CONFIRMANDO O OCORRIDO.
BANDEJA DE PAPEL PRINCIPAL RICOH SP330/SP3710
1.361,40
31/07/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.ROGÉLIO ECKE, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.PORTARIA DE NOMEAÇÃO nº008/2025 CPF nº231.064.410-20
1.361,40
31/07/2025
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5085/2025, 12589 - SELBETTI TECNOLOGIA S A
65,35
TOTAL
1.361,40
1.361,40
65,35
SALDO A PAGAR
1.296,05
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
