| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SEBASTIÃO G T DOS SANTOS ME |
| Número do empenho: | 5087 | Data de lançamento: | 28/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Assistencia Social a População Carente | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 11.00 | AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AQUSIÇÃO DE CESTAS BASICAS ATRAVES DE REPASSE DA CAMARA DE VEREADORES ATRAVES DO OFICIO 041/2025 DECRETO 3759/2025 DE 16/06/2025. CESTAS BASICAS CONTENDO: 5 KG ARROZ TIPO 1 02 KG DE FEIJÃO PRETO 02 OLEO DE SOJA 900ML 01 KG DE FARINHA DE MILHO 05 KG DE FARINHA DE TRIGO TIPO 1 05 KG DE AÇUCAR CRISTAL 02 ´PCT DE MASSA 500MG 01 KG DE SAL 03 LT DE LEITE INTEGRAL 01 SACHE DE CAFE 01 PCT DE BOLACHA SALGADA 400G 01 PCT DE FERMENTO BIOLOGHICO 125G 0 | 181,50 | 1.996,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/07/2025 | AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AQUSIÇÃO DE CESTAS BASICAS ATRAVES DE REPASSE DA CAMARA DE VEREADORES ATRAVES DO OFICIO 041/2025 DECRETO 3759/2025 DE 16/06/2025. CESTAS BASICAS CONTENDO: 5 KG ARROZ TIPO 1 02 KG DE FEIJÃO PRETO 02 OLEO DE SOJA 900ML 01 KG DE FARINHA DE MILHO 05 KG DE FARINHA DE TRIGO TIPO 1 05 KG DE AÇUCAR CRISTAL 02 ´PCT DE MASSA 500MG 01 KG DE SAL 03 LT DE LEITE INTEGRAL 01 SACHE DE CAFE 01 PCT DE BOLACHA SALGADA 400G 01 PCT DE FERMENTO BIOLOGHICO 125G 02 UNID EXTRATO DE TOMATE 340G | 1.996,50 | ||
| 31/07/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. | 1.996,50 | ||
| TOTAL | 1.996,50 | 1.996,50 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.996,50 | |||
