Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/07/2025 |
FERIAS SERVIDORES REF.: Referente FERIAS JULHO/AGOSTO |
8.915,82 |
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| 28/07/2025 |
liquidação folha de férias comp.julho/25 |
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8.915,82 |
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| 28/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores |
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17,51 |
| 28/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC., Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores |
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59,00 |
| 28/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores |
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447,90 |
| 28/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSÃO JUDICIAL S/ SAL. MINIMO., Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores |
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455,40 |
| 28/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL., Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores |
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683,98 |
| 28/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores |
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768,56 |
| 29/07/2025 |
Pagamento de Empenho 5089/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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6.483,47 |
| TOTAL |
8.915,82 |
8.915,82 |
8.915,82 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
